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楼主: 排排坐

(灌水比赛)杜拉拉升职记!

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 楼主| 发表于 2008-11-19 14:36:11 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
王伟马上给柯必得手下的应付经理打电话询问,对方说单子上面肯定有他的签名,并答应把原始单据找出来给他看。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:36:18 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
 王伟把伊萨贝拉叫进办公室,准备交待她去财务部取回那张单子,却忽然多了一个心眼,胡乱说了件其他的事情让她去办。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:36:40 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
等伊萨贝拉一出房间,王伟连忙答电话给应收应付的经理,说自己会亲自过去拿单子,让对方暂时不要告诉任何人这件事情。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:36:48 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
王伟把单子取回来,研究了一番,心里明白是有人仿造了他的签名。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:37:02 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
财务部马上拿出王伟签名的底单比对,确实仿造的很像,但是还是有区别的。这下财务部慌了,他们有责任和对所有报账上签名是否是总监们本人的签名。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:37:15 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
王伟安慰对方说:“财务部又不是银行管信用卡的,不关你们的事儿--麻烦你们把岱西升大区经理后,她所有的费用,逐笔列出来发给我一下。请注意保密。”
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:37:24 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
应收应付经理知道出大事了,一个劲儿点头说:“我马上自己到系统里调记录,保证保好密。”
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:37:45 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
王伟查了两天,发现大约十来笔合计二十万元左右的报销是有问题的,要么干脆是仿造他的签名;要么是在他签名后,再改动金额--DB是美国公司,报销单上的最终金额只填写阿拉伯数字即可,并不填写中文大写数字壹贰叁肆之类的,这就非常方面涂改,比如总监签名的时候报销的金额是2万1千多元,等他签字后,再改成2万9千多元。从涂改动作本身来看,不算困难。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:38:01 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
 根据DB的流程,各项费用根据其金额大小,在直接主管和有相关签字权的老板们签字后,部门总监的助理会负责把所有的单据汇总做好费用登记,然后每月一至两次统一将单据送财务部审核支付。也就是说,理论上,岱西的费用应该是经伊萨贝拉的手送到财务部的。
 楼主| 发表于 2008-11-19 14:38:13 | 显示全部楼层 IP归属地: 中国天津
王伟和财务部查询后,证实每个月的单据确实都是由伊萨贝拉交给财务部的。由于有问题的次数不少,基本上,岱西不可能避开伊萨贝拉自己独立完成改单和冒签的动作,而且,每个月财务部做帐后,都会把费用清单发回给各部门,这时候伊萨贝拉需要协助王伟再核对一遍明细,如果发回来的数字和送出去之前登记的数字不符,不可能那么多次她都没有发现,所以应该是两人串通了。
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